Зборівська районна рада

1.

Збільшити дохідну частину загального фонду     районного бюджету на 2018 рік на суму              

-

1 544 367,02

гривень

-         від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету                                                                   

-        

443 500

гривень

 в т.ч. ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”   

-        

341 600

гривень

ККД 11010500 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування”

-        

74 700

гривень

ККД 22012600 „ Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

-        

27 200

гривень

-         за рахунок субвенцій

-

1 100 867,02

гривень

в т.ч. 41051000 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

-

652 832,02

гривень

ККД 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету„

-

144 835  

гривень

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

-

303 200

гривень

 з них:

іншої субвенції  Млиновецької сільської ради

-

42 000

гривень

іншої субвенції  Зборівської міської ради ОТГ

-

261 200

гривень

2.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

-

726 687

гривень

2.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

2.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

-

120 000

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

-

120 000

гривень

 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

98 400

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

21 600

гривень

 2.1.2

 Зборівська  районна  державна  адміністрація

-

332 000

гривень

в т.ч. КПКВ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

-

52 000

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

52 000

гривень

КПКВ 0212110 „Первинна медична допомога населенню”

-

280 000

гривень

підпрограма КПКВ 0212111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ”

-

280 000

гривень

з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесеі до заходів розвитку” КЕКВ 2282

-

280 000

гривень

 2.1.3

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації

-

 61 200

гривень

КПКВ 0813160 „Надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”

-

61 200

гривень

з них: „Інші поточні видатки”

-

61 200

гривень

 2.1.4

Фінансове управління  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

-

213 487

гривень

 в т.ч. КПКВ 3718700 „ Резервний фонд ”

-

43 987

гривень

 з них: „Нерозподілені видатки”

-

43 987

гривень

КПКВ 3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” (  бюджету Зборівської міської ради ОТГ)

-

169 500

гривень

з них: КЕКВ 2620 „Трансферти органам державного управління інших рівнів”

-

169 500

гривень

3.

Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму  

-

652 832,02

гривень

( за рахунок субвенції з бюджету Зборівської міської ради ОТГ для здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на погашення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам за I квартал 2018 року)

3.1.

За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме:

3.1.1

Відділ освіти Зборівської районної державної          адміністрації

-

652 832,02

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”          

-

652 832,02

гривень

 з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

541 931,17

гривень

„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

110 900,85

гривень

 4.

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2018 рік:

4.1.

Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

3 000

гривень

4.1.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної  адміністрації

-

3 000

гривень

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва ”

-

3 000

гривень

підпрограма КПКВ 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”

з них: : „Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120

-

3 000

гривень

4.2.

Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі

-

3 000

гривень

4.2.1.

Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

-

3 000

гривень

в т.ч. КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва ”

-

3 000

гривень

підпрограма КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ”

з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110

-

3 000

гривень

5.

Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2018 рік в сумі                                                                     

-

64 905

гривень

з них:

5.1.

ККД 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”

-

64 905

гривень

в тому числі за рахунок:

іншої субвенції Млиновецької сільської ради

-

64 905

гривень

  6.

Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету на 2018 рік на суму 229 753  гривень, в тому числі 20 013  гривень  за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) із перевиконання дохідної частини загального фонду та 144 835 гривень коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

6.1.

За головними розпорядниками коштів:

6.1.1.

Відділ освіти  Зборівської районної державної адміністрації                                                                          

-

209 740

гривень

в т.ч. КПКВ 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”                    

-

64 905

гривень

з них: „Капітальні видатки”

-

64 905

гривень

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти ”                    

-

144 835

гривень

підпрограма КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ”

-

з них: „Капітальні видатки”

-

144 835

гривень

6.1.2.

Районна державна адміністрація

-

20 013

гривень

КПКВ 0217320 „Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення”

-

20 013

гривень

підпрограма КПКВ 0217322 „ Будівництво медичних установ та закладів ”

-

20 013

гривень

  7.

    Збільшити на 2018 рік:

   -

профіцит районного бюджету у сумі 164 848 гривень,  в тому числі загального фонду районного бюджету 164 848 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.

   -

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 164 848 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

  8.

Затвердити  зміни до переліку об’єктів на 2018 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)  районного бюджету  згідно з додатком 2.

  9.

Затвердити зміни до міжбюджетних  трансфертів  з районного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 3.

 10.

Внести зміни в рішення Зборівської районної ради від 20 березня 2018 року № 459 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”, зокрема: в пункті 3 слова „функціональної класифікації”  замінити словами  „програмної класифікації”.

 11.

Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації  внести відповідні зміни в розпис районного  бюджету.

Код програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

      Код

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,

 відповідального виконавця  бюджетної

 програми або напряму видатків   згідно з  типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

0200000

Зборівська районна державна адміністраціїя(головний розпорядник)

20 013

0210000

 Зборівська районна державна адміністрації (відповідальний виконавець)

20 013

0217320

7320

Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

20 013

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні  видатки (кошторисна документація проекту реконструкції будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Загір'я)

В процесі виготовлення

20 013

0600000

Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник)

209 740

0610000

Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)

209 740

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

      Капітальні  видатки

64 905

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

      Капітальні  видатки (на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів )

144 835

Всього

229 753